Estimado proveedor, para entregar sus facturas electrónicas a COMPAÑÍA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN NIT 860000261-6, tener en cuenta la siguiente información:
- El único correo habilitado para la recepción de facturas electrónicas es facturacionelectronica@levapan.com. Las facturas que no sean radicadas a este buzón se entenderán como “no recibidas” y por tal motivo, no serán tramitadas.
- Las facturas deben ser enviadas adjuntando el respectivo XML, el cual deberá relacionar el número de la orden de compra en el campo de referencia cac:OrderReference/cbc:ID sin digitar letras o espacios.
- En caso de facturar servicios o fletes, adicional a la orden de compra según lo señalado en el punto anterior, el XML debe contener la aceptación de servicio (No. MIGO) o planilla de transporte en el campo de referencia cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID cada documento separado por punto y coma.
- Recuerde facturar de acuerdo con las condiciones de la orden de compra, precios (sin decimales) y cantidades efectivamente entregadas. Si la factura presenta diferencias se emitirá el evento de RECLAMO.
Agradecemos su atención y seguimiento para lograr procesos de facturación ágiles y exitosos.