Estimado proveedor: para entregar sus facturas mediante facturación electrónica a COMPAÑÍA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN (NIT 860000261-6), tenga en cuenta la siguiente información para asegurar un trámite ágil y exitoso.
Requisitos para radicar sus facturas electrónicas
- El único correo habilitado para la recepción de facturas electrónicas es facturacionelectronica@levapan.com. Las facturas que no sean radicadas a este buzón se entenderán como «no recibidas» y, por tal motivo, no serán tramitadas.
- Las facturas deben enviarse adjuntando el respectivo XML, que deberá relacionar el número de la orden de compra en el campo de referencia cac:OrderReference/cbc:ID, sin digitar letras ni espacios.
- En caso de facturar servicios o fletes, además de la orden de compra, el XML debe contener la aceptación de servicio (n.º MIGO) o la planilla de transporte en el campo cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID, con cada documento separado por punto y coma.
Condiciones de la orden de compra
Recuerde facturar de acuerdo con las condiciones de la orden de compra: precios (sin decimales) y cantidades efectivamente entregadas. Si la factura presenta diferencias, se emitirá el evento de RECLAMO. Agradecemos su atención y seguimiento para lograr procesos de facturación ágiles y exitosos.
